一、采購單位：臨床醫(yī)學(xué)科學(xué)院

二、項目名稱：深圳大學(xué)總醫(yī)院內(nèi)部控制手冊委托匯編服務(wù)

三、公開信息：

1.服務(wù)內(nèi)容：服務(wù)清單包括： 1.明確醫(yī)院關(guān)鍵崗位的職責(zé)權(quán)限，形成科學(xué)合理的《關(guān)鍵崗位職責(zé)說明書》，避免職責(zé)交叉、推諉扯皮現(xiàn)象。 2.全面梳理醫(yī)院各業(yè)務(wù)流程，協(xié)助單位更新資料清單，制定清晰、規(guī)范的《各業(yè)務(wù)流程指引》，優(yōu)化業(yè)務(wù)運行環(huán)節(jié)，提升業(yè)務(wù)處理效率。 3.識別各業(yè)務(wù)流程中的潛在風(fēng)險，構(gòu)建完善的《各業(yè)務(wù)風(fēng)險防控矩陣》，制定有效的風(fēng)險應(yīng)對措施，降低風(fēng)險發(fā)生概率。 4.結(jié)合內(nèi)控建設(shè)要求和醫(yī)院實際運營情況，提出切實可行的《制度修訂建議》及參考文本，完善醫(yī)院內(nèi)部管理制度體系。 5.整合上述成果，編制全面、系統(tǒng)的《內(nèi)部控制手冊》，包含單位層面和業(yè)務(wù)層面的相關(guān)內(nèi)容，業(yè)務(wù)層面包括預(yù)算管理、收支管理、資產(chǎn)管理、政采管理、基本建設(shè)管理和合同管理6個業(yè)務(wù)模塊，為醫(yī)院內(nèi)部控制工作的持續(xù)開展提供依據(jù)和支持，并按照財政部及深圳市相關(guān)要求，完成年度《***年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告》審核等，并協(xié)助單位完成相關(guān)佐證材料上傳等工作。

2.服務(wù)期限：服務(wù)期限***年***月至***年6月前

3.預(yù)算金額：***,***.***元

4.擬成交供應(yīng)商：深圳市中政匯智管理咨詢有限公司

5.擬成交價格：***,***.*** 元

臨床醫(yī)學(xué)科學(xué)院

***年***月***日