項(xiàng)目名稱

非免疫規(guī)劃疫苗預(yù)防接種服務(wù)補(bǔ)助資金（中央）

預(yù)算單位

東莞市麻涌鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

績(jī)效自評(píng)組織工作審核意見

1.自評(píng)資料提交情況：自評(píng)信息填報(bào)不完整。

2.自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況：提供的佐證資料能體現(xiàn)自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況。

3.績(jī)效信息公開情況：能按要求將績(jī)效信息進(jìn)行公開。

項(xiàng)目績(jī)效抽查審核等次

審核等次： □優(yōu) ??良 ?□中 ?□差

抽查審核意見

1.預(yù)算執(zhí)行情況： 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況良好 ??□ 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況一般 ??? 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況較差 ???□ 項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整過(guò)大 ????□ 具體情況： 該項(xiàng)目共設(shè)置2個(gè)過(guò)程指標(biāo)，包括資金管理1個(gè)和事項(xiàng)管理2個(gè)。

（1）資金管理

資金支出率（≥***%）：該項(xiàng)目***年年初預(yù)算***.***萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算安排***.***萬(wàn)元，實(shí)際支出金額***.***萬(wàn)，預(yù)算執(zhí)行率約為***.***%，資金使用合規(guī)率為***.***%。

（2）事項(xiàng)管理

監(jiān)管有效性：資金管理單位制定《疫苗、注射器和冷鏈管理制度》《冷鏈冰箱檔案制度》《預(yù)防接種流程示意圖（含兒童保健）》《非免疫規(guī)劃疫苗預(yù)防接種服務(wù)補(bǔ)助資金辦法》等有效管理制度；項(xiàng)目按規(guī)定進(jìn)行預(yù)決算、績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等信息公開；項(xiàng)目資金撥付按規(guī)定程序?qū)徟掷m(xù)完善；項(xiàng)目提供支付銀行流水和報(bào)銷憑證，能佐證采購(gòu)資金按照合同約定的進(jìn)度及時(shí)支付。

自評(píng)管理質(zhì)量：自評(píng)佐證資料相對(duì)充分，部分材料充分性仍不足。

存在的主要問(wèn)題： 自評(píng)管理質(zhì)量，部分材料充分性仍不足。

2.產(chǎn)出方面： 項(xiàng)目基本完成預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo) ????□ 項(xiàng)目完成大部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo) ?? 項(xiàng)目完成部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo) ????□ 大部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)未完成 ????□ 具體情況： 項(xiàng)目共設(shè)置4個(gè)產(chǎn)出指標(biāo)，分別是數(shù)量指標(biāo)1個(gè)、質(zhì)量指標(biāo)1個(gè)、時(shí)效指標(biāo)1個(gè)和成本指標(biāo)1個(gè)。

（1）數(shù)量指標(biāo)

接種對(duì)象（***人次）：未提供相關(guān)數(shù)據(jù)。

（2）質(zhì)量指標(biāo)

接種對(duì)象合格率***%：接種對(duì)象合格率***%。

（3）時(shí)效指標(biāo)

接種及時(shí)性***%：接種及時(shí)性***%

（4）成本指標(biāo)

專項(xiàng)資金預(yù)算執(zhí)行率***%：預(yù)算執(zhí)行率約為***.***%。

存在的主要問(wèn)題： 專項(xiàng)資金預(yù)算執(zhí)行率約為***.***%；接種對(duì)象未提供數(shù)據(jù)。

3.效果方面： 項(xiàng)目基本實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益目標(biāo) ??□ 項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)大部分預(yù)期效益目標(biāo) ? 項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)部分預(yù)期效益目標(biāo) ??□ 項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益不明顯 ???□ 具體情況： 該項(xiàng)目共設(shè)置2個(gè)效果指標(biāo)，包括社會(huì)效益指標(biāo)1個(gè)，服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)1個(gè)。

（1）社會(huì)效益指標(biāo)

保障民眾生命健康安全（不發(fā)生疫苗接種事故）：未發(fā)生疫苗接種事故，能保障民眾生命健康安全。

（2）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

補(bǔ)助人員滿意度≥***%：服務(wù)群眾滿意度≥***%：實(shí)際共發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷***份，收回***份，每個(gè)季度***份。其中總體評(píng)價(jià)非常滿意的 *** 份，滿意***份，基本滿意的***份，不滿意的*** 份，滿意率為 ***.5%，并有個(gè)初步的簡(jiǎn)要的*** 年患者滿意度調(diào)查分析報(bào)告。

存在的主要問(wèn)題： 滿意度調(diào)查材料有待完善。

加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理的建議

1.優(yōu)化數(shù)量指標(biāo)設(shè)置，做好接種對(duì)象臺(tái)賬數(shù)據(jù)痕跡記錄。

2進(jìn)一步優(yōu)化服務(wù)對(duì)象滿意度材料。補(bǔ)助人員滿意度調(diào)查問(wèn)卷（含評(píng)分項(xiàng)，樣本量覆蓋全部或代表性群體）；滿意度統(tǒng)計(jì)匯總表（計(jì)算得分≥***%，附樣本量說(shuō)明及有效問(wèn)卷清單）；現(xiàn)場(chǎng)訪談?dòng)涗洠S機(jī)抽取部分對(duì)象，記錄正面反饋）；分析報(bào)告；投訴/建議處理臺(tái)賬（無(wú)重大投訴或已***%反饋處理）。

備注：財(cái)政分局是根據(jù)預(yù)算單位提供的評(píng)價(jià)資料出具本項(xiàng)目審核意見，評(píng)價(jià)資料的真實(shí)性、全面性、準(zhǔn)確性由預(yù)算單位負(fù)責(zé)。

項(xiàng)目名稱

基本藥物制度補(bǔ)助資金（中央）

預(yù)算單位

東莞市麻涌鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

績(jī)效自評(píng)組織工作審核意見

1.自評(píng)資料提交情況：能配合有關(guān)部門開展自評(píng)審核工作，能及時(shí)報(bào)送自評(píng)資料。評(píng)價(jià)材料充分性良好。

2.自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況：提供的佐證資料能體現(xiàn)自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況。

3.績(jī)效信息公開情況：按要求將績(jī)效信息進(jìn)行公開。

項(xiàng)目績(jī)效抽查審核等次

審核等次： ?優(yōu) ?□良 ?□中 ?□差

抽查審核意見

1.預(yù)算執(zhí)行情況： 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況良好 ??? 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況一般 ??□ 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況較差 ???□ 項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整過(guò)大 ????□ 具體情況： 該項(xiàng)目共設(shè)置2個(gè)過(guò)程指標(biāo)，包括資金管理1個(gè)和事項(xiàng)管理2個(gè)。

（1）資金管理

資金支出率（≥***%）：該項(xiàng)目***年年初預(yù)算***.***萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算安排***.***萬(wàn)元，實(shí)際支出金額***.***萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為***%。

（2）事項(xiàng)管理

監(jiān)管有效性：項(xiàng)目采購(gòu)資金按照合同約定的進(jìn)度及時(shí)支付；項(xiàng)目支出符合預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；資金管理單位能根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際制定《藥事管理制度》《基本藥物制度補(bǔ)助資金管理辦法》《優(yōu)先使用國(guó)家集中采購(gòu)中選藥品、國(guó)家基本藥物、醫(yī)保藥物管理制度》等有效管理制度；項(xiàng)目資金撥付按規(guī)定程序?qū)徟掷m(xù)完善；按要求將績(jī)效信息通過(guò)公示欄等形式進(jìn)行公開；項(xiàng)目不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

自評(píng)管理質(zhì)量：提交材料不充分。

存在的主要問(wèn)題： 自評(píng)管理質(zhì)量提交材料不充分；部分制度有待完善。

2.產(chǎn)出方面： 項(xiàng)目基本完成預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo) ????? 項(xiàng)目完成大部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo) ?□ 項(xiàng)目完成部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo) ????□ 大部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)未完成 ????□ 具體情況：

項(xiàng)目共設(shè)置4個(gè)產(chǎn)出指標(biāo)，分別是數(shù)量指標(biāo)1個(gè)、質(zhì)量指標(biāo)1個(gè)、時(shí)效指標(biāo)1個(gè)和成本指標(biāo)1個(gè)。

（1）數(shù)量指標(biāo)

質(zhì)控抽取處方數(shù)***張：實(shí)際質(zhì)控抽取處方數(shù)***張，指標(biāo)達(dá)標(biāo)。

（2）質(zhì)量指標(biāo)

處方抽取有效率（***%）：處方抽取有效率達(dá)到***%。

（3）時(shí)效指標(biāo)

抽取時(shí)段一年內(nèi)：抽取時(shí)段均為一年內(nèi)。

（4）成本指標(biāo)

預(yù)算執(zhí)行率***%：預(yù)算執(zhí)行率為***%。

存在的主要問(wèn)題： 無(wú)

3.效果方面： 項(xiàng)目基本實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益目標(biāo) ??? 項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)大部分預(yù)期效益目標(biāo) □ 項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)部分預(yù)期效益目標(biāo) ??□ 項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益不明顯 ???□ 具體情況： 該項(xiàng)目共設(shè)置2個(gè)效果指標(biāo)，包括社會(huì)效益指標(biāo)1個(gè)，可持續(xù)影響指標(biāo)1個(gè)。

（1）社會(huì)效益指標(biāo)

規(guī)避了醫(yī)保違規(guī)處罰明顯：規(guī)避了醫(yī)保違規(guī)處罰明顯。

（2）可持續(xù)影響指標(biāo)

國(guó)家基本藥物制度在基層持續(xù)實(shí)施情況：項(xiàng)目提供了國(guó)家、省級(jí)、市級(jí)實(shí)施細(xì)則以及麻涌鎮(zhèn)配套文件；項(xiàng)目提供了預(yù)算批復(fù)與資金下達(dá)文件，確保資金專款專用。能提供藥品計(jì)劃、供藥廠家資質(zhì)、采購(gòu)合同、送貨單、驗(yàn)收記錄等級(jí)表、入庫(kù)記錄、出庫(kù)記錄等證明國(guó)家基本藥物制度在基層持續(xù)實(shí)施。

存在的主要問(wèn)題： 無(wú)

加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理的建議

進(jìn)一步完善藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì)工作制度（***年修訂版）》，細(xì)化工作流程，明確新藥評(píng)審“臨床需求-循證評(píng)估-經(jīng)濟(jì)性分析”三維度標(biāo)準(zhǔn)及季度評(píng)審頻次，規(guī)范處方點(diǎn)評(píng)“病歷抽查+合理用藥監(jiān)測(cè)”雙軌機(jī)制；強(qiáng)化信息化支撐，對(duì)接醫(yī)院電子病歷系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)用藥數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)抓取，為決策提供動(dòng)態(tài)依據(jù)。

備注：財(cái)政分局是根據(jù)預(yù)算單位提供的評(píng)價(jià)資料出具本項(xiàng)目審核意見，評(píng)價(jià)資料的真實(shí)性、全面性、準(zhǔn)確性由預(yù)算單位負(fù)責(zé)。

項(xiàng)目名稱

科普和學(xué)會(huì)科技服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（市）

預(yù)算單位

東莞市麻涌鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

績(jī)效自評(píng)組織工作審核意見

1.自評(píng)資料提交情況：基本能配合有關(guān)部門開展自評(píng)審核工作，能及時(shí)報(bào)送自評(píng)資料。

2.自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況：提供的佐證資料能體現(xiàn)自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況。

3.績(jī)效信息公開情況：未能按要求將績(jī)效信息進(jìn)行公開。

項(xiàng)目績(jī)效抽查審核等次

審核等次： ?優(yōu) ?□良 ?□中 ?□差

抽查審核意見

1.預(yù)算執(zhí)行情況： 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況良好 ??? 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況一般 ??□ 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況較差 ???□ 項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整過(guò)大 ????□ 具體情況： 該項(xiàng)目共設(shè)置2個(gè)過(guò)程指標(biāo)，包括資金管理1個(gè)和事項(xiàng)管理2個(gè)。

（1）資金管理

資金支出率（≥***%）：該項(xiàng)目***年年初預(yù)算***萬(wàn)元，實(shí)際支出金額***萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率約為***%；

（2）事項(xiàng)管理

監(jiān)管有效性：項(xiàng)目采購(gòu)資金按照合同約定的進(jìn)度及時(shí)支付；項(xiàng)目支出符合預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；項(xiàng)目資金撥付按規(guī)定程序?qū)徟?，手續(xù)完善；項(xiàng)目不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

自評(píng)管理質(zhì)量：自評(píng)佐證資料相對(duì)充分。

存在的主要問(wèn)題： 監(jiān)管有效性：資金管理單位未根據(jù)《***年科普項(xiàng)目實(shí)施辦法》結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)制定建立有效管理制度以及提供佐證材料。

2.產(chǎn)出方面： 項(xiàng)目基本完成預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo) ????? 項(xiàng)目完成大部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo) ?□ 項(xiàng)目完成部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo) ????□ 大部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)未完成 ????□ 具體情況： 項(xiàng)目共設(shè)置4個(gè)產(chǎn)出指標(biāo)，分別是數(shù)量指標(biāo)8個(gè)、質(zhì)量指標(biāo)1個(gè)、時(shí)效指標(biāo)1個(gè)和成本指標(biāo)1個(gè)。

（1）數(shù)量指標(biāo)

“全方位干預(yù)健康影響因素”健康科普知識(shí)講座1次/季度：實(shí)際開展***個(gè)“維護(hù)全生命周期健康”健康科普知識(shí)講座1次/季度：實(shí)際開展***個(gè)；“防控重大疾病”健康科普知識(shí)講座1次/季度：實(shí)際開展***個(gè)；“全方位干預(yù)健康影響因素”微信推文***篇/年：實(shí)際發(fā)送推文***個(gè)，并提供相關(guān)微信推文截圖；“維護(hù)全生命周期健康”微信推文***篇/年：實(shí)際發(fā)送推文***個(gè)，并提供相關(guān)微信推文截圖；“防控重大疾病”微信推文***篇/年：實(shí)際發(fā)送推文***個(gè)，并提供相關(guān)微信推文截圖；知識(shí)技能科普視頻***個(gè)/年：實(shí)際推送知識(shí)技能科普***個(gè)，并提供相關(guān)科普視頻；衛(wèi)生健康政策科普視頻6個(gè)/年，實(shí)際推送6個(gè)，并提供相關(guān)科普視頻。指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。

（2）質(zhì)量指標(biāo)

改善健康科普教育環(huán)境***%：從提供改善前和改善后圖片對(duì)比，優(yōu)化了健康科普教育環(huán)境；

（3）時(shí)效指標(biāo)

工作完成率≥***%：項(xiàng)目提供***年年度計(jì)劃，能按照工作進(jìn)行完成；

（4）成本指標(biāo)

預(yù)算執(zhí)行率***%：實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率約為***%。

存在的主要問(wèn)題： 無(wú)

3.效果方面： 項(xiàng)目基本實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益目標(biāo) ??? 項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)大部分預(yù)期效益目標(biāo) □ 項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)部分預(yù)期效益目標(biāo) ??□ 項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益不明顯 ???□ 具體情況： 該項(xiàng)目共設(shè)置2個(gè)效果指標(biāo)，包括社會(huì)效益指標(biāo)1個(gè)，服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)1個(gè)。

（1）社會(huì)效益指標(biāo)

居民健康素養(yǎng)水平≥***%：***年麻涌鎮(zhèn)居民健康素養(yǎng)總體水平為***%，指標(biāo)達(dá)標(biāo)。

（2）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

服務(wù)群眾滿意度≥***%：實(shí)際共發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷***份，收回***份，每個(gè)季度***份。其中總體評(píng)價(jià)非常滿意的 *** 份，滿意***份，基本滿意的***份，不滿意的*** 份，滿意率為 ***.5%，并有*** 年患者滿意度調(diào)查分析報(bào)告。

存在的主要問(wèn)題： 滿意度調(diào)查問(wèn)卷設(shè)置不太合理。

加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理的建議

優(yōu)化服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。（1）調(diào)整滿意率計(jì)算邏輯：明確“滿意率”為“非常滿意+滿意”的占比（***%），并在報(bào)告中補(bǔ)充說(shuō)明“基本滿意”的比例及具體訴求，避免結(jié)果失真。（2）細(xì)化評(píng)價(jià)維度與標(biāo)準(zhǔn)：將群眾核心訴求（如“等候時(shí)間”“技術(shù)水平”）納入主評(píng)價(jià)維度，或在現(xiàn)有維度下設(shè)置子問(wèn)題（如“您對(duì)服務(wù)態(tài)度的具體滿意度體現(xiàn)在：溝通耐心/問(wèn)題解決效率/態(tài)度友好度”）；（3）對(duì)“基本滿意”補(bǔ)充說(shuō)明（如“基本滿意：服務(wù)基本達(dá)標(biāo)，但存在***項(xiàng)小問(wèn)題”），減少語(yǔ)義歧義。（4）增加開放性問(wèn)題：在問(wèn)卷末尾設(shè)置“您認(rèn)為最需要改進(jìn)的方面是？”或“請(qǐng)舉例說(shuō)明您不滿意的具體場(chǎng)景”，收集“基本滿意”及“不滿意”群體的具體意見，為改進(jìn)提供針對(duì)性依據(jù)。（5）優(yōu)化選項(xiàng)層級(jí)：可嘗試五分法（非常滿意、滿意、一般、不滿意、非常不滿意），或采用李克特量表（1～5分），提升評(píng)價(jià)的精細(xì)度。

備注：財(cái)政分局是根據(jù)預(yù)算單位提供的評(píng)價(jià)資料出具本項(xiàng)目審核意見，評(píng)價(jià)資料的真實(shí)性、全面性、準(zhǔn)確性由預(yù)算單位負(fù)責(zé)。