一、項目概述

（一）項目名稱 ： 銀川市西夏區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務機構項目資金及財務管理專項審計服務項目。

（二） 采購單位 ： 銀川市西夏區(qū)衛(wèi)生健康局

（三）項目預算： 控制在 9 萬元以內（含稅費）。

二、 實施目的

通過對轄區(qū)所有基層醫(yī)療衛(wèi)生服務機構基本和重大公共衛(wèi)生、政府保障機制等項目資金使用情況的專項審計 ， 審查項目資金是否合理、有效運用 ， 是否達到預期目標和效果 ， 更好促進資源的優(yōu)化配置和高效利用。評估基層醫(yī)療衛(wèi)生服務機構財務管理 內 控制度是否健全、有效 ， 驗證財務報表和相關財務數據的真實性、完整性和準確性 ， 發(fā)現潛在風險點和薄弱環(huán)節(jié) ， 提出改進和加強 內 部管理的建議 ， 防止財務造假和錯誤記錄，推動基層醫(yī)療 衛(wèi)生服務機構建立和完善規(guī)范的財務管理體系 ， 提高財務管理水平。

三、 項目內容

對西夏區(qū) *** 家基層醫(yī)療衛(wèi)生服務機構項目資金及財務管理 情況進行專項審計 ， 包括但不限于以下方面：

1. 審計轄區(qū) *** 家基醫(yī)療衛(wèi)生服務機構 *** 年政府保障機制經費的使用情況 ， 看項目資金是否合規(guī)使用。

2. 審計轄區(qū) *** 家基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 *** 年基本公共衛(wèi)生和重大公共衛(wèi)生服務項目經費的使用情況 ， 看項目資金是否合規(guī)使用。

3. 參與核查 *** 年 基本公共衛(wèi)生服務項目績效評價資金管理模塊。

4. 核查轄區(qū) *** 家基層醫(yī)療衛(wèi)生機構往年結余結轉資金情況。

5. 盤查轄區(qū) *** 家 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構區(qū)市調報資產情況 ， 提出資產管理意見。

6. 檢查轄區(qū)內 *** 家基層醫(yī)療衛(wèi)生機構內控制度建立情況 ， 審核財務報表的真實性、準確性和完整性 ， 評估內控制度的有效性。

7. 對轄區(qū)內 *** 家基層醫(yī)療衛(wèi)生機構會計檔案管理情況進行調查。

四、資質要求

1. 具備獨立法人資格、持有有效的營業(yè)執(zhí)照。

2. 具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度。

3. 具備財政部門頒發(fā)的會計師事務所執(zhí)業(yè)證書。

4. 具有類似項目審計經驗 , 提供相關證明材料。

5. 申請単位能自主承擔項目 ， 不得委托給其他単位。

6. 項目團隊成員具備相應的執(zhí)業(yè)資格和專業(yè)能力 ， 派出人員中項目負責人具有注冊會計師資格 ， 2 名 中級以上審計人員。

五、詢價方式

通過西夏區(qū)衛(wèi)生健康局官方微信公眾號 “ 健康西夏 ” 向社會公開詢價。

六、項目實施流程

（ 一 ） 項目申報（ *** 年 *** 月 *** 日 -*** 月 6 日 ）

本項目招標只針對社會組織和單位，不針對個人。符合條件且有申報意向的社會組織和單位 ， 根據自身業(yè)務范圍、資源能力等進行申報。

聯系地址 ：寧夏銀川市經濟技術開發(fā)區(qū)金波南街與濟民東路交叉口東 *** 米（西夏區(qū)衛(wèi)生大樓 3 樓 *** 室）。

聯 系 人： 馬美娜

聯系電話： ***

申報時間： *** 年 *** 月 *** 日 -*** 月 6 日（節(jié)假日除外），每天 上午 9 : *** -***:*** ；下午 ***:***- *** :*** 。

提供材料： 服務機構資格聲明承諾函、法定代表人身份證明書、法定代表人授權書、資格證明文件、報價表、相關業(yè)績資料等一式五份裝入檔案袋封印并加蓋公章 ， 檔案袋正面標注機構或單位名稱、聯系人及聯系方式。

（二） 項目確定（ *** 年 *** 月 *** 日前）

西夏區(qū)衛(wèi)生健康局項目詢價小組負責對申報機構資質、報價表、完成過同類型典型案例文本等內容進行綜合評審，提交黨組會議研究，最終確定項目承接機構或單位。

（三） 項目執(zhí)行（ *** 年 *** 月 下 旬）

1. 承接方按照要求，與銀川市西夏區(qū)衛(wèi)生健康局簽訂項目委托協(xié)議，負責項目實施。

2. 承接方按照合同約定向銀川市西夏區(qū)衛(wèi)生健康局報送審計報告、明細、發(fā)票等資料 , 以及每家基層醫(yī)療衛(wèi)生服務機構的審計報告、問題取證單、問題整改清單等資料。

銀川市西夏區(qū)衛(wèi)生健康局

*** 年 *** 月 *** 日